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2017年市級部門預算
2019年02月27日 08:38    

 

中共秦皇島市委宣傳部2017 年部門預算信息公開 

 

2017年部門預算信息公開目錄

一、2017年部門預算公開表

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表

6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

7、部門預算政府基金預算財政撥款支出表

8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表

二、2017年部門預算情況說明

1、部門職責及機構設置情況

2、部門預算安排的總體情況

3、機關運行經費安排情況

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

5、績效預算信息

6、政府采購預算情況

7、國有資產信息

8、名詞解釋

9、其他需要說明的事項

 

 

附表3-1

部門預算收支總表

      單位:萬元
收入 支出
    預算數     預算數
一、財政撥款收入 10299.22 一、一般公共服務支出 5628.54
二、上級補助收入 1970.38 二、外交支出  
三、事業收入   三、國防支出  
四、經營收入   四、公共安全支出  
五、附屬單位上繳收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科學技術支出  
    七、文化體育與傳媒支出 4900.38
    八、社會保障和就業支出 1118.38
    九、醫療衛生與計劃生育支出 210.24
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、國土海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出 412.06
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、國債還本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合計 12269.60 本年支出合計 12269.60
         用事業基金彌補收支差額                   結余分配  
         年初結轉和結余                   年末結轉和結余  
合計 12269.60 合計 12269.60

 

附表3-2

部門預算收入總表

                  單位:萬元
科目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
合計 12269.60 12269.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 5628.54 5628.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務 5628.54 5628.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政運行 5273.54 5273.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事務 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 1095.44 1095.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫療 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

附表3-3

部門預算支出總表

                單位:萬元
科目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計 12269.60 7014.22 5255.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 5628.54 5273.54 355.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務 5628.54 5273.54 355.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政運行 5273.54 5273.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事務 355.00 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 1095.44 1095.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫療 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

附表3-4

 

部門預算財政撥款收支總表

            單位:萬元
收入 支出
    金額     合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 12269.60 一、一般公共服務支出   5628.54    
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出        
三、國有資本經營預算財政撥款   三、國防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科學技術支出        
    七、文化體育與傳媒支出   4900.38    
    八、社會保障和就業支出   1118.38    
    九、醫療衛生與計劃生育支出   210.24    
    十、節能環保支出        
    十一、城鄉社區支出        
    十二、農林水支出        
    十三、交通運輸支出        
    十四、資源勘探信息等支出        
    十五、商業服務業等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地區支出        
    十八、國土海洋氣象等支出        
    十九、住房保障支出   412.06    
    二十、糧油物資儲備支出        
    二十一、國債還本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合計 12269.60 本年支出合計   12269.60    
年初財政撥款結轉和結余   年末結轉和結余        
合計 12269.60 合計   12269.60    

 

附表3-5

部門預算一般公共預算財政撥款支出表

          單位:萬元
科目 合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計 12269.60 7014.22 5255.38
201 一般公共服務支出 5628.54 5273.54 355.00
20133 宣傳事務 5628.54 5273.54 355.00
2013301 行政運行 5273.54 5273.54 0.00
2013302 一般行政管理事務 355.00 0.00 355.00
207 文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38
20799 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38
2079999 其他文化體育與傳媒支出 4900.38 0.00 4900.38
208 社會保障和就業支出 1118.38 1118.38 0.00
20805 行政事業單位離退休 1118.38 1118.38 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.94 22.94 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 1095.44 1095.44 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 210.24 210.24 0.00
21011 行政事業單位醫療 210.24 210.24 0.00
2101101 行政單位醫療 210.24 210.24 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00
2210201 住房公積金 412.06 412.06 0.00

 

 

附表3-6

部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

          單位:萬元
科目 基本支出
經濟分類科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
合計 7014.22 5695.54 1318.68
301 工資福利支出  5093.08 5093.08 0.00
30101 基本工資 1643.62 1643.62 0.00
30102 津貼補貼 203.61 203.61 0.00
30103 獎金 18.28 18.28 0.00
30104 其他社會保障繳費 399.51 399.51 0.00
30107 績效工資 1911.68 1911.68 0.00
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 915.44 915.44 0.00
30199 其他工資福利支出 0.94 0.94 0.00
302 商品和服務支出 1213.93 0.00 1213.93
30201 辦公費 51.61 0.00 51.61
30202 印刷費 171.01 0.00 171.01
30205 水費 9.00 0.00 9.00
30206 電費 91.00 0.00 91.00
30207 郵電費 6.06 0.00 6.06
30208 取暖費 16.00 0.00 16.00
30211 差旅費 32.18 0.00 32.18
30213 維修() 91.01 0.00 91.01
30215 會議費 9.04 0.00 9.04
30216 培訓費 12.58 0.00 12.58
30217 公務接待費 1.81 0.00 1.81
30226 勞務費 50.00 0.00 50.00
30228 工會經費 28.44 0.00 28.44
30229 福利費 6.89 0.00 6.89
30231 公務用車運行維護費 47.83 0.00 47.83
30239 公務交通補貼 44.06 0.00 44.06
30299 其他商品和服務支出 545.41 0.00 545.41
303 對個人和家庭的補助 602.46 602.46 0.00
30301 離休費 1.31 1.31 0.00
30302 退休費 21.63 21.63 0.00
30304 撫恤金 15.00 15.00 0.00
30309 獎勵金 3.00 3.00 0.00
30311 住房公積金 412.06 412.06 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 149.46 149.46 0.00
310 其他資本性支出 104.75 0.00 104.75
31002 辦公設備購置費 104.75 0.00 104.75

 

附表3-7

部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

          單位:萬元
科目 合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計      
         
         
         
         
         
         
無政府性基金預算空表列示

附表3-8

部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

          單位:萬元
科目 合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計      
         
         
         
         
         
         

無國有資本經營預算空表列示

 

 

附表3-9

部門預算財政撥款“三公”經費支出表

        單位:萬元
項目 資金來源
合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
合計 15.91 15.91    
一、因公出國(境)費 0 0    
二、公務用車購置及運行費 3.83 3.83    
其中:公務用車購置費 0 0    
       公務用車運行費 3.83 3.83    
三、公務接待費 12.08 12.08    

 

 

中共秦皇島市委宣傳部2017 年部門預算信息公開

按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規程實施細則》和《秦皇島市市級預算公開辦法》規定,現將中共秦皇島市委宣傳部2017 年部門預算公開如下:

一、 部門職責及機構設置情況

部門職責:

1.負責宣傳思想工作的調查研究、輿情信息工作。

2.負責理論學習、理論研究、理論宣傳和理論隊伍建設方面的業務工作;全市社會科學規劃工作。

3.宏觀管理和協調全市新聞宣傳工作,聯系中央和省主要新聞單位駐秦記者站;協調重點黨報黨刊征訂發行。

4.組織在中央和省主要新聞媒體宣傳秦皇島工作。

5.負責了解、掌握社會思想動態和思想政治工作任務的研究、部署。負責城鄉社會環境宣傳協調和宣傳隊伍建設工作;負責黨員教育、路線方針政策教育和形勢教育的計劃、安排、輔導工作;負責全市愛國主義教育工作;負責先進典型的宣傳和基層黨校建設。負責全市文藝、出版工作的宏觀指導和業務協調;負責文藝精品生產的規劃、評審和督促檢查,負責組織協調重大文化活動。

6.領導、協調全市文化體制改革和文化產業發展工作;指導、督促各縣區、各單位文化體制改革和文化產業發展工作任務的落實。

7.負責籌劃、組織、協調、指導精神文明創建活動;組織協調爭創全國文明城市工作;創建文明生態村工作;未成年人思想道德教育工作;調查研究分析精神文明建設形勢及出現的新情況、新問題,及時向文明委反映并提出建議。研究制訂全市對外宣傳事業發展的總體規劃,指導協調開展對外宣傳工作;做好全市重大涉外活動的對外宣傳報道工作。

8.負責中央、省涉外新聞單位和海外記者來秦采訪報道工作;負責市政府新聞發布和協調市政府部門做好新聞發布工作;歸口管理全市互聯網新聞宣傳工作;負責全市對外宣傳品的規劃、指導、制作和發行工作。

9.組織、協調、指導全市國防教育工作;組織開展全市國防教育骨干培訓,培養先進典型,總結推廣先進經驗;積極配合有關單位搞好軍事動員宣傳工作。負責組織全市思想政治工作的調查研究,指導協調會員單位開展各項活動,總結推廣先進典型經驗;負責全市政工專業人員業務考試和業務培訓工作。指導、協調、督促、檢查全市掃黃打非工作,調查研究文化市場的現狀和發展趨勢,做好掃黃打非的宣傳工作。

10.負責理論學習、研究、宣傳工作,重點面向基層開展宣講活動。

11.對全市網絡文化建設和管理工作進行宏觀指導和協調;負責網絡信息搜集整理、網上輿情監控跟蹤及動向研究,編制輿情信息。

12.為全市及輿情關系密切的有關部門提供信息技術服務;組織開展網上評論、網上文藝創作、網上文化交流、網上新聞互換。

 

(二)部門預算單位構成

   納入本套部門預算匯編范圍的單位為中共秦皇島市委宣傳部,秦皇島市日報社,秦皇島市廣播電視臺。

機構設置:

部門機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

秦皇島市委宣傳部(機關)

行政

正處級

財政性資金基本保證

秦皇島市日報社

事業

正處級

財政性資金基本保證

秦皇島市廣播電視臺

事業

正處級

財政性資金基本保證

 

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映的預算中。秦皇島市委宣傳部及所屬單位的收支包含在部門預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2017 年預算收入12269.6萬元,其中:一般公共預算收入12269.6萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映秦皇島市委宣傳部年度部門預算中支出預算的總體情況。2017 年支出預算12269.6萬元,其中基本支出7014.22  萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出5255.38 萬元,包括本級支出和對下補助支出,主要為專項公用經費包含:新聞宣傳、思想教育工作經費100萬元,文明辦工作經費50萬元。

專項項目經費包含:暑期宣傳畫冊和光盤制作經費25萬元,輿情監測平臺及新聞及網絡輿情應急處置經費80萬元,精神文明建設經費50萬元,文化產業發展資金2730萬元,提前下達2017年中央補助文化服務體系建設73.38萬元、提前下達2017年省級宣傳文化737萬元、提前下達2017年省級公共文化服務體系建設補助125萬元、提前下達2017年文化產業發展引導資金1030萬元,文化、新聞、網絡學習型黨組織經費50萬元,創城經費200萬元。

 

3、比上年增減情況

2017 年預算收支安排12269.6萬元,較2016 年預算增加9080.8 萬元,其中:基本支出增加6132.38 萬元,主要為增加人員經費支出和日常公用經費;項目支出增加2948.42 萬元,主要為文化產業發展資金項目支出。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排1318.68萬元,主要用于本部門的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

2017年,我部門財政撥款三公經費預算安排15.91萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費3.83萬元(其中:公務用車購置費為0,公務用車運行費3.83萬元);公務接待費12.08萬元。公務用車購置及運維費與2016減少13.43,主要是由于工作人員數量減少,導致預算安排數有所下降。公務接待費與2016“三公經費預算增加11.04,主要是由于2016年公務接待費預算安排在項目支出。

五、績效預算信息總體績效目標:

牢牢掌握意識形態工作領導權、管理權、話語權,弘揚主旋律,匯聚正能量,為秦皇島經濟社會發展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持。

進一步解放和發展文化生產力,推動全市文化事業和文化產業健康發展。

確保各項業務工作謀劃到位、順利開展。保障機關工作正常高效運轉。

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標

 

318 秦皇島市委宣傳部                                      單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

思想理論建設

100

深入實施馬克思主義理論研究和建設工程,深化中國特色社會主義和中國夢研究;深入學習宣傳習近平總書記系列重要講話;加強全市社科基金管理;廣泛開展理論宣傳活動。

提升理論研究水平,為全市經濟社會發展提供理論支持;提高干部群眾運用科學理論解決實際問題能力;增強廣大干部群眾理論自信、道路自信、制度自信,不斷鞏固全市人民團結奮斗的共同思想基礎。

黨員干部學習總書記系列重要講話精神成果

95%

80%

60%

60%

培訓全市宣傳文化干部骨干人次

100

60

30

10

理論研究課題成果數量

4

3

2

2

思想政治工作

50

規劃、部署全市思想政治工作任務,培育和踐行社會主義核心價值觀,宣傳推廣全市性先進典型,加強愛國主義教育基地建設和全民國防教育,加強基層黨員教育,組織開展系列宣傳教育活動。

完成思想政治工作重大任務,推進社會主義核心價值觀落地生根。

社會主義核心價值觀內容在全社會普及率

100%

90%

80%

低于80%

愛國主義教育基地參觀學習人數(萬人)

1500

1300

1100

<1100

組織開展主題宣傳教育活動(次)

10

8

5

少于5

對外宣傳事業

25

制訂對外宣傳事業發展規劃,加強和改進新聞發布工作,擴大對外宣傳,開展多種形式的文化交流活動。

充分展示河北良好形象,不斷提高河北知名度、美譽度。

組織召開系列主題新聞發布會(場)

30

20

10

<10

組織境內外媒體來我市采訪、宣傳秦皇島(次)

3

2

1

0

輿論輿情引導管理

80

指導協調新聞輿論工作,組織系列主題新聞宣傳,開展新聞業務調研評議;抓好新聞管理制度和措施落實;圍繞社會熱點敏感問題、突發事件,正確引導社會心態;組織開展輿情信息收集、分析、研判。

牢牢把握正確導向,為全市經濟社會發展提供有力的輿論支持;提升新聞工作者的政治意識、責任意識和職業素養;提高輿情研判能力和信息服務水平,及時化解、妥善處理有關負面輿情。

輿情信息收集、分析、上報數量

14000

12000

10000

少于10000

在中央媒體播發宣傳秦皇島稿件(篇)

350

300

200

<200

突發事件新聞處置完成率

90%

80%

60%

<60%

精神文明建設

50

規劃部署全市精神文明創建工作,組織指導全市群眾性精神文明創建活動。

全市城鄉文明程度顯著提升,和諧向善的社會風氣逐步形成。

社會風氣、公民素質及文化生活質量水平

顯著提高

明顯提高

有所提高

沒有提高

組織開展精神文明創建活動(次)

10

8

5

<5

開展主題志愿服務活動(次)

10

8

5

<5

文化事業產業發展

10700.38

研究制定全市文化發展方針政策,管理市級各類文化發展專項資金和基金,支持重點文化項目建設,加強文化招商,推動文化事業產業健康發展。

推動文化事業繁榮和文化產業快速發展。

文化事業產業類資金撬動社會資金比例

1:50

1:40

1:30

<1:30

全市文化產業增加值年增速

20%

15%

10%

<10%

綜合業務管理

250

制定思想宣傳和文化發展規劃、政策制度,開展宣傳文化業務管理,加強政策業務宣傳等。

確保各項業務工作謀劃到位、順利開展。

重點工作督察督辦數

200

150

100

少于100

   

 

六、政府采購預算情況

2017 年,我部門安排政府采購預算180萬元。具體內容見下表。

部門政府采購預算

 

211 秦皇島市委宣傳部                                      單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

        

180.00

180.00

180.00

秦皇島市委宣傳部(系統)小計

180.00

180.00

180.00

新聞宣傳、思想教育工作經費

100.00

圖書

A0501

1

35.00

35.00

35.00

35.00

輿情監測平臺維護及新聞及網絡輿情應急處置經費(含微問政)

80.00

信息技術服務

C02

1

45.00

45.00

45.00

45.00

創城經費

200.00

服務

C99

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

七、  國有資產信息

我部門上年末固定資產金額為422.78萬元,本年度各單位(處室)擬購置固定資產總額為35 萬元,主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等,已列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。

秦皇島市市直部門固定資產占用情況表

編制部門:秦皇島市委宣傳部                截止時間:20161231

項目

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

422.78

1、房屋(平方米)

其中:辦公用房(平方米)

2、車輛(臺、輛)

12

88.15

3、單價在20萬元以上的設備

——

4、其他固定資產

——

334.63

 

 

八、  名詞解釋

1、一般共預算撥款收入:主要指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、上繳上級支出:指所屬單位上繳上級的支出。

5三公經費:納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6、機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

九、其他需說明的事項

無其他事項說明

 

 

 

【責任編輯:系統管理員】  
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